Звіт щодо надходжень та використання коштів по дошкільних навчальних закладах Пядицької сільської ради ОТГ
Звіт щодо надходжень та використання коштів по дошкільних навчальних закладах Пядицької сільської ради ОТГ
|
Код |
Показник |
Касові видатки за лютий 2018 року,всього |
Опис |
|
Туринський ДНЗ « Малятко* |
|||
|
0111010 |
Дошкільна освіта |
132136,57 |
|
|
2111 |
Заробітна плата |
82038,17 |
Оплата праці педагогічного та непедагогічного персоналу |
|
2120 |
Нарахування на заробітну плату’ |
18985,55 |
Нарахувати на заробітну плату |
|
2210 |
Предмети,матеріали.обладнання та інвентар |
|
|
|
222-0 |
медикаменти |
|
|
|
2230 |
Продукти харчування |
767 |
Печево,борошно,цукор |
|
2240 |
Оплата послуг крім комунальних |
431.12 |
Профдезінфекція-127,5; послуги зв'язку -303,62 |
|
2250 |
Видатки на відрядження |
|
|
|
2272 |
Оплата за використання вода |
4312 |
Січень -лютий 2018 |
|
7273 |
Оплата електроенергії |
3994.63 |
|
|
27711 |
теплопостачання |
21608.10 |
|
|
2275 |
Інші енергоносії |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Спецфонд Продукта харчування-9138.06{риба:масло:молоко,сметана,сир,м'ясо,крупи.хліб) |
|
Код |
Показник |
Касові видатки за січень 2017 року .всього |
Опис |
|
П’ядішький ДНЗ« Віночок» |
|||
|
0111010 |
Дошкільні заклади |
126102.07 |
|
|
2Ш |
Заробітна плата |
94300.10 |
Оплата праці педагогічного та непедагогічного персоналу |
|
2120 |
Нарахування на заробітну штату |
222:78.79 |
Нарахування на заробітну плату |
|
2210 |
Предмети матеріали,обладнання та інвентар |
|
|
|
2220 |
медикамент |
|
|
|
2230 |
Продукти харчування |
|
|
|
2240 |
Оплата послуг крім комунальних |
|
|
|
2250 |
Видатки на відрядження |
|
|
|
2272 |
Оплата за використану1 воду |
9523.18 |
|
|
2273 |
Оплата електроенергії |
|
|
|
2274 |
Оплата за газ |
|
|
|
2275 |
Інші енергоносії |
|
|
|
|
|
|
|
|
Код |
Показник |
Касові видатки за жовтень 2017 року ,всього
|
Опис |
|
|
П’ядицький ДНЗ « Віночок» |
||||
|
0111010 |
Дошкільні заклади |
150156,47 |
|
|
|
2111 |
Заробітна плата |
93708,56 |
Оплата праці педагогічного та непедагогічного персоналу |
|
|
2120 |
Нарахування на заробітну плату |
20082,27 |
Нарахування на заробітну плату |
|
|
2210 |
Предмети,матеріали,обладнання та інвентар |
8799,5 |
Пральна машинка-5799.50,принтер-3000.00 |
|
|
2220 |
медикаменти |
|
|
|
|
2230 |
Продукти харчування |
26498,49 |
|
|
|
2240 |
Оплата послуг крім комунальних |
672,35 |
422,35(обсл.газового госп. За 1-3 кв)обстеження димовентил.каналів 250.00 |
|
|
2250 |
Видатки на відрядження |
395,30 |
|
|
|
2273 |
Оплата електроенергії |
|
|
|
|
2274 |
Оплата за газ |
|
|
|
|
2275 |
Інші енергоносії |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Код |
Показник |
Касові видатки за жовтень 2017 року ,всього
|
Опис |
|
|
Турківський ДНЗ « Малятко» |
||||
|
0111010 |
Дошкільна освіта |
118391,64 |
|
|
|
2111 |
Заробітна плата |
68757,19 |
Оплата праці педагогічного та непедагогічного персоналу |
|
|
2120 |
Нарахування на заробітну плату |
15764,15 |
Нарахування на заробітну плату |
|
|
2210 |
Предмети,матеріали,обладнання та інвентар |
13575,0 |
Постільна білизна-11875.0;праска Тефаль-1700.00 |
|
|
2220 |
медикаменти |
|
|
|
|
2230 |
Продукти харчування |
17775,3 |
|
|
|
2240 |
Оплата послуг крім комунальних |
|
|
|
|
2250 |
Видатки на відрядження |
|
|
|
|
2272 |
Оплата за використання води |
2520,0 |
Вересень-1260.0 жовтень -1260.0 |
|
|
2273 |
Оплата електроенергії |
|
|
|
|
2274 |
Оплата за газ |
|
|
|
|
2275 |
Інші енергоносії |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
